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《澳门金沙国际赌场2018-2019年冬季清洁取暖试点资金绩效评价工作方案》的通知

澳门金沙国际赌场政府 www.sxzhongyang.gov.cn 2020-05-09 00:00

  中政发〔202022 

    

    

  澳门金沙国际赌场人民政府办公室关于印发 

  澳门金沙国际赌场2018-2019年冬季清洁取暖试点资金绩效评价工作方案》的通知 

    

各乡镇人民政府,县直各有关单位 

  澳门金沙国际赌场2018-2019年冬季清洁取暖试点资金绩效评价工作方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。 

    

    

  澳门金沙国际赌场人民政府办公室 

  2020年59 

    

    

    

  澳门金沙国际赌场2018-2019年冬季清洁取暖试点资金 

  绩效评价工作方案 

    

  为做好澳门金沙国际赌场2018-2019年冬季清洁取暖试点资金绩效评价工作,切实提高财政资源配置效率和资金使用效益更好地体现我县冬季清洁取暖目标的实现程度及政策成效,根据关于做好冬季清洁取暖绩效评价有关事项的通知》(吕财城2020〕14以及其他相关政策、制度、标准及规范要求明确评价方法步骤、责任分工、时间安排和工作要求,特制订本方案。 

  一、绩效评价的内容及目的 

  绩效评价的对象是2018-2019年我县使用冬季清洁取暖资金的单位及乡镇,通过对2018-2019冬季清洁取暖项目中资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析,全面了解项目资金的使用效率和效果项目管理情况、绩效目标的实现情况。根据绩效评价过程中发现的问题,分析原因,提出建议,为财政部门加强财政支出管理,强化支出责任,科学配置资源,提高财政资金的使用效益,探索财政一般公共预算资金标准的合理性,为合理安排以后年度财政预算提供可行性参考建议 

  二、评价工作方式 

  绩效评价工作以各单位自行开展自评,根据各单位的自评结果县级财政汇总形成全县自评报告报送市财政局。县财政局以材料核查、座谈等基础,综合运用指数评价法、因素分析法等方法,从投入、过程、产出、效果等四个方面对冬季清洁取暖项目进行自评。 

  县财政局对被评价项目的目标任务完成情况进行审核,对基础资料进行分类整理、核实分析,要求被评价单位对缺失的资料及时补充,对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。需要审核证明材料和账务资料的,要逐项逐条梳理。对绩效评价中发现的突出问题,要深入调查,找准原因,及时整改,做到问题早发现、早整改,确保达到预期目标,经得起财政部的抽查验收。 

  三、组织实施 

  本次绩效评价工作由财政局组织,发改局作为牵头单位协助开展相关工作;生态分局、工信局等14个单位(具体名单见附件4)配合开展相关工作。 

  (一)成立评价领导小组(2020421日-422日 

  领导小组下设办公室,办公室设在县财政局,办公室主任由高青山同志兼任(具体评价组成员见附件5)。领导小组负责起草绩效评价工作实施方案(即本方案),并对各实施单位的绩效评价工作予以指导。 

  二)制定绩效评价工作计划(423日-425日 

  领导小组按照本实施方案要求,结合开展北方地区冬季清洁取暖试点的立项依据、政策目标、资金管理要求等,综合考虑评价数量、评价重点、点面结合,制定本县的绩效评价工作计划。 

  (三)部署开展绩效自评并收集基础资料(4月26日-4月30日) 

  财政局负责督促各实施单位,对照实施方案确定的目标任务开展绩效自评,各实施单位形成绩效自评报告,于2020年4月30日前按程序随佐证绩效评价结果的相关材料一并提交至县财政局。领导小组负责收集基础信息资料,包括被评价单位基本概况、转移支付资金绩效目标及其设立依据和调整情况、管理措施及组织实施情况、被评价单位总结分析的目标任务完成情况及绩效报告、与评价相关的行业标准、历史标准,以及试点地区居民意见建议等。 

  (四)开展绩效审核(5月1日-5月6日) 

  领导小组对被评价单位填报的目标任务完成情况表进行审核,对基础资料进行分类整理、核实分析,要求被评价单位对缺失的资料及时补充,对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。领导小组通过采取听取情况介绍、实地考察、资料查证复核等方式,对项目目标任务有关情况和基础材料进行核实。 

  (五)撰写绩效评价报告(56日-58日 

  领导小组结合被评价单位的绩效自评报告及资料,撰写绩效评价初步报告(参考格式见附件1, 领导小组对复核后的实施单位的分报告进行汇总,形成评价总报告,提交至吕梁市财政局。 

  评价工作结束后,绩效评价实施主体应妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料,建立绩效评价档案。 

  四、工作要求 

  本次绩效评价工作时间紧、任务重,各单位要切实加强领导,精心组织,抓紧开展工作。 

  (一)高度重视,落实责任。各单位要高度重视预算绩效自评工作,按照“谁使用、谁负责”的原则,加强对本单位及所属预算单绩效自评工作的组织管理,明确任务,落实责任,确保绩效自评作按期圆满完成。 

  (二)精心组织,保证质量。各单位要按照绩效评价要求,认真执行自评工作,做好组织协调工作。要实事求是,确保内容完整、数据准确、分析全面、结果客观,严禁抬高分数,弄虚作假。 

  (三)按时上报,严格把关。按照财建﹝2018﹞253号文件要求,各单位要同相关部门积极开展冬季清洁取暖绩效自查工作,参照资料清单的要求尽快准备相关资料,由县财政部门收集装订成册。此项工作要求4月底完成。各单位自评报告交回县财政部门后由县财政部门统一汇总上报,于4月30号前报送市财政局。评价工作结束后,县财政部门要妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料,建立绩效评价档案。 

    

  附件: 

  1.2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金绩效评价报告 

  2.2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金绩效评价指标和评分标准 

  3.2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金绩效评价准备资料清单 

  4.2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金涉及单位 

    

  

  附件1   

  2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点 

  资金绩效评价报告 

  (参考提纲) 

  一、项目基本情况 

  (一)项目概况 

  (二)项目绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。 

  二、项目单位绩效自评情况 

  三、绩效评价工作情况 

  (一)绩效评价目的、对象和范围 

  (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等 

  (三)绩效评价过程。包括前期准备、组织实施和分析评价 

  四、绩效评价指标分析情况 

  五、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)       

  六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等) 

  七、主要经验及做法、存在问题和建议 

  八、其他需说明问题 

    

  

  附件2       2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金绩效评价指标和评分标准 

考核内容

考核指标

基准分值权重

评价标准

得分

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目管理

(40)

能源供应保障(10)

天然气供应保障

6

能够按照“以气定改”原则合理确定煤改气改造量,天然气最大供给量能够满足采暖季单日最大需求量,得3分;否则,不得分;签订天然气购销合同,指标得分=3分×取暖购销合同量/取暖总用气量。

 

按照市场化原则签订天然气长期合同,指标得分=5分×长协合同量/取暖总用气量。

 

电力供应保障

4

出现“煤改电”项目线路未接通或无法正常运行情况,不得分;否则,得4分。

 

政府、城镇燃气企业建立天然气储备情况

加分项

市级政府建立本地区日均1天以下、1-3天和3天以上用气量的应急储备能力,相应得1分、2分和 3分;城镇燃气企业储气能力达到年合同销售量2%以下(含)2%—5%(含),5%以上相应得 1分、3分和5分。

 

 

技术路线10

 

10

对照试点城市备案的技术路线相关内容,考核实际实施情况。能够立足本地资源禀赋,经济实力,基础设施等条件,根据不同区域特点,居民消费能力选择差异化的清洁取暖技术路线,清洁取暖技术具有很好的适宜性和经济性,得10分;有80%,50%,50%以下取暖面积按备案方案完成技术路线,相应得8分、5分和3分。

 

采用可再生能源技术供暖

加分项

指标得分=5分×可再生能源取暖面积/清洁取暖面积。

 

财政资金管理与使用(10)

资金筹集到位

5

考核地方政府承诺资金到位情况。指标得分=基准分值权重×实际到位值/承诺值,最高5分。

 

资金拨付进度

5

财政资金下达及时,使用安全,管理规范。指标得分=基准分值权重×财政资金预算执行率,最高5分。

 

配套政策

10

综合考虑对清洁取暖改造项目给予利息、期限、担保等金融优惠政策,以及完善“煤改电”电价政策、“煤改气”气价政策、集中供热等供热价格政策、扩大市场化交易等价格优惠政策情况,最高5分。综合考虑对城镇低收入群体和农村清洁取暖用户补贴政策,最高5分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

(60)

 

 

 

 

 

 

 

 

目标任务完成情况

(32)

 

 

 

清洁取暖

(20)

 

城区(10)

清洁取暖率

4

 

 

 

对照《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》(财建[2017]580号文件明确的清洁取暖相关指标,逐渐考核目标任务完成情况。指标得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。

 

改造面积

3

 

改造户数

3

 

城乡结合部、所辖县及农村地区(10)

清洁取暖率

4

 

改造面积

3

 

改造户数

3

 

 

 

 

 

 

建筑能效

(12)

 

城区(2)

节能改造面积或比例

1

 

 

 

 

对照《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》(财建[2017]580 号文件明确的建筑能效相关指标,逐渐考核目标任务完成情况。指标得分=基准分值权重×实际完成值/目标值。

 

节能改造户数

1

 

 

城乡结合部及辖(4)

节能改造面积或比例

2

 

节能改造户数

2

 

农村(4)

节能改造面积或比例

2

 

节能改造户数

2

 

建筑能效提升率(2)

2

城镇新建居住建筑执行节能标准的水平较现行国家标准水平提高30%以上的得1分,否则不得分;城区,城乡结合部及所辖县完成节能改造后建筑能效水平较改造前提升30%以上的,得1分,否则不得分。

 

PM2.5浓度下降

12

达到环保部门关于城市年度PM2.5浓度下降目标要求得12分,否则不得分;对于年度PM2.5下降超过目标值10%(含)、10%—20%(含)、20%以上的分别加2分、4分、6分。

 

财政可承受能力

8

试点项目未产生新增债务,得8分;虽产生新增债务,但债务总量未突破本市政府债务限额,得5分;否则不得分。

 

 

项目执行进度

 

8

对照地方备案的清洁取暖项目清单,考核项目执行进度。指标得分=基准分值权重×项目总体完工率,最高8分。未经报批随意变更项目、对试点工作造成严重影响的,不得分。项目总体完工率为年度或三年实际完工项目数量占备案项目数量的比例。在项目实施及运行过程中出现安全事故的,不得分。

 

  备注: 

  1.关于“目标任务完成情况”,若某年度任务超额完成,超额部分可计入下一年度实际完成值中;若某年某区域地区、城乡结合部与所辖县、或农村任务为 0,将此部分的基准分值分摊到其他区域相应任务的基准分值上。 

  2.清洁取暖率为每个示范年度末清洁取暖面积占当年取暖总面积的比例,清洁取暖总面积与取暖总面积数据均涵盖当年新增建筑面积部分。 

  3.建筑节能改造比例为截至示范年末累计实施的建筑节能改造面积占示范启动时具备节能改造价值的既有建筑面积的比例。 

    

  

  附件3 

  2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金 

  绩效评价准备资料清单 

  一、综合类 

  ()被评价单位基本概况,包括单位职能、事业发展规划 

  ()项目设立的绩效目标及调整情况; 

  (三)项目绩效总结报告; 

  (四)资金分配依据; 

  (五)战略规划; 

  (六)资金管理办法。 

  二、项目管理类 

  (一)应提供的资料: 

  1、项目可行性研究报告; 

  2、项目立项背景及发展规划; 

  3、项目申请报告或项目审批书; 

  4、项目立项批复或立项报告; 

  5、项目实施方案; 

  6、项目验收报告; 

  7、项目管理文件; 

  8、项目责任书及责任落实相关材料; 

  9、项目单位自评报告; 

  10、反映项目绩效的图片(4-8幅)或数据图表等。 

  (二)根据项目实际情况补充提供的资料: 

  1、立项专家论证意见; 

  2、项目招投标文件; 

  3、设备购置合同、清单(品牌、型号、装件); 

  4、与招投标单位签订的委托协议; 

  5、项目内容调整报告及批复; 

  6、工程项目的设计、施工图纸报告,监理合同、报告,工程进度表、竣工验收报告等; 

  7、项目实施效果的相关证明(发表论文、申请专利与专利授权、获奖情况其他效果的证明材料); 

  8、反映项目成果的材料(相关照片或图片、技术方案文本等)。 

  三、财务类 

  (一)应提供的资料: 

  1、财政项目预算批复文件; 

  2、项目经费管理文件; 

  3、财政项目预、决算表; 

  4、相关财务会计账簿及会计凭证。 

  (二)根据项目实际情况补充提供的资料: 

  1、项目经费调整依据; 

  2、项目经费调整报告及批复; 

  3、项目年度进展报告; 

  4、审计机构对项目执行情况的财务审计报告、专项审计报告、专项检查报告; 

  5、中期检查结果报告。 

  四、评价组需要的其他必要的相关资料 

  五、提供材料的要求 

  (一)上述材料要尽量详实,要求提供复印件或电子文档。项目评价开展过程中评价组根据需要核查原始资料。 

  (二)你单位对上述资料的真实性、完整性负责 

    

  附件4 

  2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金涉及单位 

   

2018年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金涉及单位

项目名称

项目单位

中央资金

县级资金

指标资金

实际支出

指标资金

实际支出

煤改电

车鸣峪乡

 

 

117.48

117.48

 

 

177.786

177.786

环保局

479

310.87

 

 

集中供热

住建局

781.6335

781.6335

6283.175

4843.19

3000

3000

1439.985

 

 

206.98

179.25125

 

 

170

170

供热公司

 

 

5.4792

5.478307

清洁煤

环保局

 

 

795.652

795.652

煤炭局

 

 

300

300

 

 

200

200

 

 

1235.84

537

 

 

698.844565

金罗镇

 

 

13.5

13.5

合计

4260.6335

4092.5035

9505.8922

9478.167122

2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金涉及单位

项目名称

项目单位

中央资金

省级资金

县级资金

指标资金

实际支出

指标资金

实际支出

指标资金

实际支出

煤改电

发改局

29

 

124

19.338192

 

 

35

 

98.4039

 

 

工信局

 

 

 

 

66.7

28.031878

 

 

 

 

 

33.615389

 

 

 

 

20

13.7436

 

 

 

 

418.8

124.89

 

 

 

 

156.29

教委

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

978

892.225011

环保局

 

 

 

 

175

0.3

 

 

 

 

38.9372

 

 

 

 

53.12

 

 

 

 

79.14

公安局

 

 

 

 

68

66.98

 

 

 

 

17.85

17.85

交通局

 

 

 

 

1.98

1.98

发改局

 

 

 

 

118.7204

70.34832

 

 

 

 

48.372064

暖泉镇

 

 

 

 

25

25

枝柯镇

 

 

 

 

41

37.7

集中供热

住建局

 

 

 

 

5800

2967.53388

 

 

 

 

2241.06

 

 

 

 

581.0635

 

 

 

 

3000

1327.37

 

 

 

 

110.28

 

 

 

 

460.55

 

 

 

 

860

 

 

 

 

7900

4667.717073

 

 

 

 

3228.03

 

 

 

 

5.3

5.3

 

 

 

 

6.095244

6.095244

 

 

 

 

75.711194

75.711194

金罗镇

 

 

 

 

110

110

清洁煤+生物质+环保炉具

环保局

 

 

 

 

211.57

76.9666

 

 

 

 

134.6

金罗镇财政所

 

 

 

 

18.096

18.096

澳门金沙国际赌场宾馆

 

 

 

 

20

20

发改局

 

 

314.84

314.84

 

 

 

 

865

676.14

 

 

既有建筑

住建局

470

 

 

 

 

 

农房改造

住建局

15

 

 

 

 

 

合计

549

0

1303.84

1108.722092

19080.82284

18581.89695

  附件5 

  2018-2019年澳门金沙国际赌场冬季清洁取暖试点资金绩效评价工作领导小组成员名单  

领导小组职务 

姓名 

工作单位 

职务 

组长 

武爱国 

澳门金沙国际赌场人民政府 

副县长 

副组长 

刘小强 

澳门金沙国际赌场人民政府 

副县长 

  

高青山 

澳门金沙国际赌场财政局 

局长 

成  员 

王占生 

澳门金沙国际赌场发展和改革局 

局长 

  

高志伟 

澳门金沙国际赌场住房和城乡建设管理局 

局长 

  

张玉平 

吕梁市生态环境局澳门金沙国际赌场分局 

局长 

  

霍建国 

澳门金沙国际赌场工业和信息化局 

局长 

  

李小平 

澳门金沙国际赌场交通运输管理局 

局长 

  

杨斌文 

澳门金沙国际赌场煤炭工业管理中心 

中心主任 

  

吴晋伟 

澳门金沙国际赌场电力公司 

经理 

  

宋  平 

澳门金沙国际赌场金罗镇 

镇长 

  

高利琴 

澳门金沙国际赌场枝柯镇 

镇长 

  

武  勇 

澳门金沙国际赌场暖泉镇 

镇长 

  

高建军 

澳门金沙国际赌场车鸣峪乡 

乡长 

  

郭全生 

澳门金沙国际赌场教育科技局 

局长 

  

刘永强 

澳门金沙国际赌场公安局 

副局长 

  

朱陆云 

澳门金沙国际赌场供热供气中心 

主任 

  

刘海荣 

澳门金沙国际赌场宾馆 

经理 

 

   

    解读:《澳门金沙国际赌场2018-2019年冬季清洁取暖试点资金绩效评价工作方案的通知》政策解读